|
Witamy na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej
Zakładu Usług Miejskich
w Ostrowcu Świętokrzyskim
ul. Żabia
23 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel.,fax:: (41) 265 10 50, (41) 265 10 51
(41) 265 10 21
Baza
remontowo-produkcyjna
ul. Żeromskiego
11
tel. : (41) 266-73-50,(41) 266-73- 51;
fax : (41) 266-53-90
|
 NEWS DODANO: 2012-02-02 11:53:19 |
ID NEWS: 3 |
| «« Oświadczenie |
|
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej kierownika jednostki sektora finansów publicznych za rok 2011
(rok, za który składane jest oświadczenie)
Ja, niżej podpisany Zbigniew Wesołowski
(imię i nazwisko)
Dyrektor/kierownik jednostki Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Św.
(podać pełną nazwę)
jako osoba odpowiedzialna za funkcjonowanie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:
- zgodności działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi,
- skuteczności i efektywności działania,
- wiarygodności sprawozdań,
- ochrony zasobów,
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- zarządzania ryzykiem,
oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych
(*niepotrzebne skreślić)
• w wystarczającym / w ograniczonym *
stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.
• nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.
Zastrzeżenia dotyczą następujących obszarów działalności jednostki:
___________
...........................................................................................................................................................................
Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:
___________
............................................................................................................................................................................
W ubiegłym roku zostały podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:
Określono cele, oraz mierniki na rok 2012, podjęto działania zmierzające do usprawnienia funkcjonowania kontroli zarządczej w zakładzie.
Powyższe oświadczenie opiera się na mojej ocenie oraz informacjach, które pochodzą z:
Przeprowadzonego audytu wewnętrznego oraz kontroli zewnętrznej.
należy wymienić np. samooceny, przeprowadzany audytu wewnętrznego, przeprowadzone kontrole zewnętrzne, kontrole wewnętrzne w badanych obszarach, inne.
Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia a tym samym przeszkodzić w realizacji zamierzonych celów.
Ostrowie Św. 30.01.2012r. Dyrektor Zakładu
(miejscowość, data) Zbigniew Wesołowski
(podpis i pieczęć
|
| Autor:Zbigniew Wesołowski |
|
status prawny